2018年福建省公安厅部门预算说明

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	36931.82	一、基本支出	26803.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	17246.04
		对个人和家庭补助支出	3091.22
		公用支出	6466.10
		二、项目支出	10128.46
收入合计	36931.82	支出合计	36931.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
20402	公共安全-公安	30542.61	20414.15	10128.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	413.68	413.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2043.85	2043.85
2101101	行政单位医疗	1520.72	1520.72
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45
2210201	住房公积金	1903.74	1903.74
2210202	提租补贴	491.77	491.77
	合计:	36931.82	26803.36	10128.46

 

六、政府性基金拨款支出预算表

备注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合              计		36,931.82
301	工资福利支出	19,149.78
302	商品和服务支出	16,594.56
303	对个人和家庭的补助	1,187.48
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合   计		26,803.36
301	工资福利支出
30101	基本工资	4,072.80
30102	津贴补贴	5,608.56
30103	奖金	441.85
30107	绩效工资	49.00
30112	其他社会保障缴费	3,597.19
30113	住房公积金	2,395.51
30199	其他工资福利支出	2,984.87
302	商品和服务支出
30201	办公费	500.00
30205	水费	600.00
30206	电费	800.00
30209	物业管理费	621.60
30211	差旅费	700.00
30212	因公出国（境）费用	70.00
30215	会议费	200.00
30217	公务接待费	230.00
30226	劳务费	800.00
30231	公务用车运行维护费	716.00
30299	其他商品和服务支出	1,228.50
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	357.48
30305	生活补助	30.00
30399	其它对个人和家庭的补助	800.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	预算数
合计	1016
1、因公出国（境）费用	70
2、公务接待费	230
3、公务用车购置及运行费	716
其中：（1）公务用车运行费	716
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2018年度我厅没有纳入专项资金管理清单目录的项目

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省公安厅部门预算收入为40419.57万元，比上年减少9456.46万元，主要原因是减少了公安信息化建设项目和出入境证件工本费等预算收入。其中：一般公共预算拨款36931.82万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入467.35万元，单位结余结转资金3020.40万元。相应安排支出预算40419.57万元，比上年减少9456.46万元，其中：人员支出18229.11万元，对个人和家庭补助支出3171.50万元，公用支出6956.10万元，项目支出12062.86万元。  

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出36931.82万元，比上年减少5591.11万元，主要原因是减少了公安信息化建设项目和出入境证件工本费等支出预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）公共安全（类）公安（款）30542.61万元。主要用于省公安厅机关及所属事业单位人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）归口管理的行政单位离退休（项）413.68万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2043.85万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1520.72万元。主要用于单位医疗保险等支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.45万元。主要用于事业单位医疗保险等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1903.74万元。主要用于单位住房公积金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）491.77万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年增加0万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出28356.71万元，其中：

（一）人员经费21400.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6956.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排70万元。主要用于赴有关国家开展打击侵害海外中国公民犯罪专项行动、用于跨国（境）案件侦破、国际执法合作、开展涉外警务交流、参加国际组织有关会议、培训等，与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排230万元。主要用于涉外警务合作，外省市公安机关来闽办案协作、警务交流等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排716万元。其中：公车运行费716万元，公车购置费为0元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年福建省公安厅共设置绩效目标21个，全部是部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金10128.46万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

2018年我厅没有专项资金管理清单目录的项目

 3.有关情况说明

2018年我厅没有专项资金管理清单目录的项目

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年福建省公安厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5231.40万元，比2017年减少1119.85万元，主要原因是我厅进一步加强内部控制建设，压缩机关行政运行经费。

（二）政府采购情况

2018年福建省公安厅政府采购预算总额8902.87万元，其中：政府购买服务项目采购预算额4455.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，福建省公安厅本级及所属的预算单位共有车辆189辆（含二级预算单位），其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车94辆，特种专业技术用车72 辆，其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备291台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。