2019年度福建省公安厅交通警察总队部门预算说明

目录

第一部分部门概况…………………………………1

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………2

三、部门主要工作任务………………………………2

第二部分2019年度部门预算表………………………5

一、收支预算总表……………………………………5

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………15

六、政府性基金拨款支出预算表……………………16

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………17

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………19

十、部门专项资金管理清单目录……………………20

第三部分2019年度部门预算情况说明…………21

一、预算收支总体情况………………………………21

二、一般公共预算拨款支出情况……………………21

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………22

四、财政拨款预算基本支出情况……………………22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………23

六、预算绩效目标情况………………………………23

七、其他重要事项说明………………………………27

第四部分名词解释…………………………………28

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2010]98号），省公安厅交通警察总队主要职责是：

负责管理全省道路交通安全工作；参与拟订全省道路交通安全管理法规，指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车管理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通和道路交通安全设施的规划；负责全省高速公路交警的思想政治、教育训练、纪检监察、财务管理、装备保障等工作；承担省预防道路交通事故领导小组的日常工作；联系省道路交通安全协会。

根据省委编办《关于调整全省高速公路交通警察机构和人员编制的通知》（闽委编办[2007]212号），高速公路交警支队的主要职责是：

对本辖区高速公路交通安全和治安管理工作进行指导、协调和监督；组织实施各类交通事故处理、交通警卫（保卫）、交通管制、排堵保畅和突发性、群体性事件处置；先期处置辖区路段发生的刑事、治安案件；依照相关法规，研究制定本辖区高速公路交通安全管理的制度、措施；对本辖区路段进行日常安全管理；参与新建、改建高速公路及其安全设施的规划；负责抓好队伍建设及财务、装备等后勤保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省公安厅交通警察总队包括10个机关行政处室及9个下属单位。

其中：列入2019年度部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2019年，全省公安交通管理工作以“保安全、促畅通、惠民生、树形象”为工作主线，坚持综合施策，开展道安综合治理，突出科技应用，推进公安交管“放管服”改革，着力加强能力和作风建设，确保全省交通安全形势平稳。主要围绕以下十项工作：

一是加大路面查处。围绕新中国建国70周年、澳门回归20周年以及全国“两会”、第二届“一带一路”高峰论坛等重大安保，开展交通秩序专项整治，适时组织开展“夜查”等统一行动。二是建立长效机制。推动道安综合整治，建立健全政府主导、部门联动、机制健全的交通安全管理社会化工作格局。三是严格源头管控。盯紧盯牢人、车、路、企业等管控要素，持续狠抓隐患“清零”。四是优化便民服务。持续深化交管“放管服”改革，创新警银、警保、警邮合作机制，建设完善公安交通管理综合应用平台专网服务系统。五是提升指挥能力。指导规范市、县级公安交通指挥中心专业化运作，督促各地建立符合本地实际的“情、指、勤、督”一体化现代交通指挥机制，提升交通应急指挥处置、重大节假日及重大安保活动交通保障能力。六是精细安全宣传。针对不同时期、对象，精选内容、精准推送，提高案例警示鲜活性和安全提示针对性。七是强化日常监督。健全大监督工作机制，主动运用监督执纪“四种形态”，严肃执纪问责。加强对公安交通管理综合应用平台的日常监督，认真做好群众举报投诉、厅长信箱、12389及12345平台投诉问题查处。八是注重后勤保障。加强总队直属单位各项经费保障，落实单警装备、执法执勤车辆、枪支弹药等装备购置更新，满足一线执法执勤需要。做好现场民警及其他工作人员安全防护工作。九是促进规范执法。深化执法记录仪使用管理，开展高速交警执法办案场所专项治理，规范酒驾案件和吊销案件办理，精细执法质量考评，进一步提升执法规范化水平。十是抓好队伍建设。广泛开展廉政警示教育，认真落实高速交警日常管理检查办法，严明工作纪律，树立良好形象。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，省交警总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 省交警总队收入预算为44525.82万元，比上年45466.02万元减少940.2万元，主要原因是盘活财政资金比较及时,年度结余结转有所下降。其中：一般公共预算拨款40530.25万元，单位结余结转资金3995.57万元。相应安排支出预算44525.82万元，比上年减少940.2万元，其中：人员支出27908.94万元，对个人和家庭补助支出46.75万元，公用支出5588.89万元，项目支出10981.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出40530.25万元，比上年38288.62万元增加2241.63万元，主要原因是在职人员工资及劳务派遣工资增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行26571.27万元，主要用于发放在职民警工资福利支出及各类办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费等基本支出。

（二）执法办案6985.67万元，主要用于开展各类道路交通管理工作等支出。

（三）事业运行912.34万元，主要用于发放文职人员工资福利支出。

（四）归口管理的行政单位离退休48.55万元，主要用于单位离休人员离休费、离休人员护理费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出2419.28万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）行政单位医疗1463.71万元，主要用于在职民警基本医疗支出。

（七）事业单位医疗58.33万元，主要用于文职人员基本医疗支出。

（八）住房公积金1724.97万元，主要用于为民警缴纳住房公积金。

（九）提租补贴346.13万元，主要用于按房改政策规定,向民警发放租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出33544.58万元，其中：

（一）人员经费27955.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5588.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排19万元。主要用于国际警务交流，深入了解当地交通管理模式以及交流双方交通管理经。与上年相比支出下降5%，主要原因是:缩减业务费支出。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排83.3万元。主要用于总队机关及全省高速交警支队接待前来开展检查、指导、调研等工作的公安部等上级机关人员，以及外省市兄弟单位来闽开展交通管理业务交流、追逃办案等方面的接待活动。与上年99.9万元相比支出下降16.62%，主要原因是: 严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格按规定进行公务接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排1569万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 其中：公车运行费1569万元，公车购置费0万元。与上年1522万元相比支出增长3.09%，主要原因是:我省高速公路里程数不断增加，各高速大队车辆配备数也随之增加，相应的公务用车燃油、维修、保险等也增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福建省公安厅交警总队共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10981.24万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表